Raport privind analiza sistemului de management al calităţii din Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti pentru anul universitar

Raport privind analiza sistemului de management al calităţii din Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti pentru anul universitar 2014-2015 Prin cerinţele impuse de Metodologia ARACIS privind asigurarea calităţii, autorizarea funcţionării provizorii şi acreditarea programelor de studii şi a instituţiilor de învăţământ superior, sunt precizate şi anumite cerinţe specifice din standardul internaţional ISO 9001:2008, iar existenţa unui Sistem de Management al Calităţii (SMC) asigură acoperirea tuturor acestor cerinţe. Conducerea Universităţii Petrol - Gaze din Ploieşti, prin politica în domeniul calităţii, organizează, controlează şi alocă resurse pentru menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al calităţii. Respectarea şi îndeplinirea acestor cerinţe contribuie la îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor din universitate. Prezentul raport de activitate îşi propune să prezinte stadiul de documentare şi implementare a Sistemului de Management al Calităţii în cadrul Universităţii, modul în care sunt furnizate informaţii necesare analizei efectuate de managementul la cel mai înalt nivel, pentru a se asigura că sistemul adoptat este adecvat şi eficace. Analiza conduce la evaluarea oportunităţilor privind îmbunătăţirea SMC. Obiectivele Universităţii din domeniul calităţii pentru anul universitar 2014-2015 au fost aprobate în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 13.10.2014, au fost difuzate controlat şi aduse la cunoştinţă tuturor cadrelor didactice din Universitate (postare pe site). În continuare este prezentat modul de realizare a obiectivelor propuse pentru anul universitar 2014-2015. I. Stadiul realizării obiectivelor propuse pentru anul universitar 2014-2015 A. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ Obiectivul 1. Evaluarea externă a calităţii academice 2014 Activitatea 1.1. Obţinerea autorizării/acreditării/reacreditării programelor de studii (licenţă -L, master - M şi doctorat - D) propuse Indicator de performanţă planificat: (Număr de programe autorizate/acreditate/reacreditate/număr de programe evaluate în perioada oct. 2014 oct. 2015, conform programării ARACIS)x100 > 80% (vezi tabelul 1) 1

Facultatea/ departamentul Realizarea indicatorilor de performanţă pentru activitatea 1.1. Număr de programe Număr de programe evaluate în autorizate/acreditate/ Valoare perioada reacreditate efectivă 2014-2015 indicator Lic. Mast Încredere Încredere limitată Total Grad de realizare Tabelul 1 Ingineria şi 0 0 0 0 0 - - Gazelor Inginerie Mecanică şi 0 0 0 0 0 - - Electrică Tehnologia Prelucrării 2 0 2 0 2 2 100% Ştiinţe Economice 1 1 1 0 1 1 50% Litere şi Ştiinţe 0 0 0 0 0 - - DPPD 0 0 0 0 0 - - - Şcoala doctorală 0 0 0 0 0 - - UNIVERSITATEA PETROL-GAZE 3 1 3 0 4 3 75% Obs. Obiectivul 2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii universitare şi îmbunătăţirea serviciilor sociale Activitatea 2.1. Dezvoltarea/modernizarea infrastructurii, serviciilor şi facilităţilor pentru studenţi şi cadre didactice Indicatori de performanţă planificaţi pentru activitatea 2.1: 2.1.A. (Suprafaţă utilă/student pentru cursuri şi lucrări practice/seminar) > 2m 2 /student Tabelul 2 Realizarea indicatorului de performanţă 2.1.A Facultatea/Departamentul/ Grad de realizare Suprafaţă utilă, m Universitatea Petrol Gaze din Ploiești Număr studenți m 2 /student Ingineria și Gazelor 4773 1454 3,28 Inginerie Mecanică și Electrică 2773 1829 5,82 Tehnologia Prelucrării 1487 931 6,11 Științe Economice 4538 2020 8,60 Litere și Științe 2751 1109 9,50 DPPD 1686 839 7,70 Universitatea Petrol Gaze din Ploiești 18 008 8182 8,43 Grad de realizare indicator 2.1 A: conform tabelului 2. 2

2.1.B. Suprafaţa de cazare în cămin utilă/student min. 4 m 2 Suprafaţa de cazare în cămine: 12507m 2 Număr de studenţi cazaţi în cămine: 1518 studenţi Grad de realizare indicator 2.1.B: 8,24 mp/stud - REALIZAT 2.1.C. (Număr de studenţi cazaţi în cămine/număr total de studenţi) x 100 15 % Număr de studenţi cazaţi în cămine: 1518 studenţi Număr total de studenţi: 7711 studenţi Grad de realizare indicator 2.1.C: 19,69% - REALIZAT 2.1.D. (Valoare echipamente noi achiziţionate pentru laboratoare/departament), min. 5 000 lei/departament Facultatea/Departamentul/ Universitatea Petrol Gaze din Ploiești Realizarea indicatorului de performanţă 2.1.D Valoare echipamente noi achiziţionate pentru laboratoare,lei Număr de departamente Tabelul 3 Grad de realizare lei/departament Ingineria și Gazelor 0 3 0 Inginerie Mecanică și Electrică 35 800 2 17 900 Tehnologia și Petrochimie 8 928 2 4 464 Științe Economice 0 2 0 Litere și Științe 0 3 0 DPPD 0 1 0 Universitatea Petrol Gaze din Ploiești 44 728 13 3 440 Grad de realizare indicator 2.1.D: conform tabelului 3. 2.1.E: Proporţia resurselor proprii ale universităţii în fondul de burse min. 10 % Fond de burse universitate: 3 040 203 lei Fonduri pentru burse din resurse proprii: 382 340 lei Grad de realizare indicator 2.1.E: 12,58% - REALIZAT Activitatea 2.2. Dezvoltarea şi modernizarea bibliotecii, creşterea fondului de publicaţii Indicator de performanţă planificat activitatea 2.2. Număr publicaţii noi intrate în bibliotecă, min. 400 Grad de realizare indicator 2.2: 393,75% (1.575 unități de bibliotecă publicații obținute prin toate formele de proveniență: cumpărare, donații și schimb) - REALIZAT 3

B. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ Obiectivul 3. Formarea de specialişti cu o pregătire profesională superioară, în conformitate cu competenţele vizate iniţial şi cu cerinţele pieţei forţei de muncă Activitatea 3.1. Creşterea eficienţei activităţii de promovare a imaginii universităţii în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă la nivel regional/naţional Indicator de performanţă 3.1 A: Indicator de performanţă planificat activitatea 3.1 A. (Număr candidaţi fizici la admitere/număr locuri scoase la concurs) > 1, (vezi tabelul 4). Indicator de performanţă planificat (Număr candidaţi fizici la admitere/ număr locuri scoase la concurs) > 1 Tabelul nr. 4 Realizarea indicatorilor de performanţă pentru activitatea 3.1. Sesiunea Număr locuri Grad de realizare Facultatea/ admitere scoase la UPG Pe sesiune Total licență/master concurs Ingineria Iulie 2015 264 4,49 şi Gazelor Septembrie 2015 - - 4.49 Inginerie Iulie 2015 605 2 Mecanică şi Electrică Septembrie 2015 114 2 2,37 Tehnologia Iulie 2015 245 2,0 Prelucrării Septembrie 2015 71 1,3 2,37 Științe Iulie 2015 725 0,97 Economice Septembrie 2015 134 1,32 1,21 Litere şi Ştiinţe Iulie 2015 583 1,18 Septembrie 2015 194 0,47 1,34 Universitatea Iulie 2015 2422 4,24 Petrol - Gaze din Ploiești Septembrie 2015 1118 0,37 2 Ingineria Master 240 1,53 1,53 şi Gazelor Inginerie Mecanică şi Master 250 0,5 0,5 Electrică Tehnologia Prelucrării Master 200 0,7 0,7 Științe Economice Master 300 0,82 0,82 Litere şi Ştiinţe Master 350 0,54 0,54 Universitatea Petrol - Gaze Master 1340 0,8 0,8 din Ploiești Grad de realizare indicator 3.1.A conform tabelului 4. 4

Indicator de performanţă planificat pentru activitatea 3.1 B: Raport de analiză privind imaginea universităţii în mediul economico-social din regiune Acţiunile privind promovarea imaginii Universităţii Petrol Gaze din Ploieşti au urmărit cu precădere comunicarea în mijloacele mass-media a proceselor şi a rezultatelor instituţionale în concordanţă cu politica stabilită de conducerea Universităţii, cu reglementările naţionale şi standardele europene în domeniul învăţământului superior, referitoare la calitatea ofertei, a serviciilor şi produselor educaţionale ale Universităţii. În acest sens, s-au întreprins acţiuni după cum urmează: crearea şi dezvoltarea relațiilor de comunicare cu alte instituții relevante pentru politica şi viziunea universității: administrație publică, Camerele de Comerţ şi Industrie locale, ambasade, alte instituții educaționale, companii de media, asociații şi organizații profesionale şi non-profit, companii private, în vederea îndeplinirii misiunii Universității Petrol-Gaze din Ploiesti; crearea şi dezvoltarea relațiilor de bună comunicare cu reprezentanții mass-media; punerea în aplicare a strategiilor şi a programelor de comunicare intra- şi interinstituțională; crearea, actualizarea permanentă şi consolidarea imaginii instituționale; creşterea gradului de deschidere către mediul economico-social; dezvoltarea unui autentic parteneriat de tip privat - public care să conducă la o adaptare continuă a procesului educaţional la cerinţele economiei şi ale societăţii. Grad de realizare indicator 3.1.B: NEREALIZAT Activitatea 3.2. Creşterea flexibilităţii programelor de studiu în conformitate cu aptitudinile şi interesele studenţilor. Indicatori de performanţă planificaţi pentru activitatea 3.2: (Numărul programelor de studiu la sfârşitul cărora cel puţin 10 % din totalul de credite cumulate de către un student provin de la discipline liber alese/ Numărul total programe de studiu) x 100: - Licenţă 50 %; - Master 60 %. Facultatea Realizarea indicatorilor de performanţă pentru activitatea 3.2. Număr total programe de studiu Numărul programelor de studiu la sfârşitul cărora cel puţin 10 % din totalul de credite cumulate de către un student provin de la discipline liber alese 5 Tabelul 5 Valoare indicator, % Licenţă Master Licenţă Master Licenţă Master Ingineria şi Gazelor 3 6 3 0 100 0 Inginerie Mecanică şi Electrică 7 4 7 2 100 50 Tehnologia Prelucrării 4 4 4 0 100 0 Științe Economice 6 7 6 7 100 100 Litere şi Ştiinţe 9 7 6 5 66,66 71,4 DPPD 1-0 - 0 - Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești 30 28 26 14 86,66 50

Grad de realizare indicator 3.2 conform tabelului 5. Activitatea 3.3. Creşterea relevanţei programelor de studiu Indicatori de performanţă planificaţi pentru activitatea 3.3: Indicator 3.3 A: (Numărul programelor de studiu revizuite/număr total de programe de studiu) x 100: - Licenţă 20 %; - Master 30 %. Indicator 3.3 B: Numărul de analize de discipline efectuate de fiecare departament 4 Indicator 3.3 C: Rapoarte privind analizele efectuate cu studenţi, absolvenţi şi reprezentanţi ai angajatorilor pentru fiecare program. Realizarea indicatorilor de performanţă pentru activitatea 3.3 Tabelul 6 Numărul de rapoarte Valoare Numărul Numărul de analize privind analizele Număr total indicator programelor de discipline efectuate cu studenţi, programe de revizuire Facultatea de studiu efectuate de fiecare absolvenţi şi studiu programe de revizuite departament reprezentanţi ai studiu, % angajatorilor Lic. Mast. Lic. Mast. Lic. Mast. Depart. Nr.analize Lic. Mast. Ingineria FSETH 0 şi Gazelor 3 6 3 2 100 33 GPIZ 0 0 0 AMSU 0 Inginerie Mecanică şi IM 4 7 4 7 2 100 50 Electrică ACE 4 0 0 Tehnologia IPPPM 4 4 4 2 0 50 0 Prelucrării Chim. 4 0 0 Științe Economice ADA 4 6 7 1 0 16 0 CIF 4 3 0 Litere şi Ştiinţe ITIMF 4 44,4 57,1 9 7 4 4 Filolog. 4 0 0 SE 4 DPPD 1 0 0 0 0 0 DPPD 4 0 - Universitatea Petrol - Gaze 30 28 17 8 56,6 28,5 3 0 din Ploiești Grad de realizare indicator 3.3 A (conform tabelului 6.) Grad de realizare indicator 3.3 B (conform tabelului 6.) Grad de realizare indicator 3.3 C (conform tabelului 6.) Activitatea 3.4. Valorificarea calificării universitare obţinute. Indicator de performanţă planificat pentru activitatea 3.4: (Numărul de absolvenţi angajaţi în termen de doi ani de la data absolvirii la nivelul calificării universitare/numărul total de absolvenţi) x 100: - Licenţă 35 %; - Master 60 %. 6

Facultatea Realizarea indicatorilor de performanţă pentru activitatea 3.4 Numărul total de absolvenţi (ultimii 2 ani) Numărul de absolvenţi angajaţi în termen de doi ani de la data absolvirii la nivelul calificării universitare Tabelul 7 Valoare indicator, % Licenţă Master Licenţă Master Licenţă Master Ingineria şi Gazelor 263 199 244 195 92,7 98 Inginerie Mecanică şi Electrică 455 200 366 189 80 95 Tehnologia Prelucrării 218 155 123 131 56,4 84,52 Științe Economice 1038 289 620 253 59 87 Litere şi Ştiinţe 534 254 251 196 47 80 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești 2508 1097 1604 964 66,84 89,03 Grad de realizare indicator 3.4 conform tabel 7. Activitatea 3.5. Valorificarea calificării prin continuarea studiilor universitare. Indicator de performanţă planificat pentru activitatea 3.5: (Numărul absolvenţilor ultimelor două promoţii ale studiilor universitare de licenţă admişi la studii universitare de masterat/ Numărul absolvenţilor ultimelor două promoţii ale studiilor universitare de licenţă) x 100: 20 % Facultatea Realizarea indicatorilor de performanţă pentru activitatea 3.5 Numărul absolvenţilor ultimelor două promoţii ale studiilor universitare de licenţă admişi la studii universitare de masterat Numărul absolvenţilor ultimelor două promoţii ale studiilor universitare de licenţă Tabelul 8 Valoare indicator, % Ingineria şi Gazelor 223 263 84,8 Inginerie Mecanică şi Electrică 200 455 44 Tehnologia Prelucrării 108 218 49,54 Științe Economice 277 897 30 Litere şi Ştiinţe 319 534 59 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești 1127 2367 47,12 Grad de realizare indicator 3.5 conform tabelului 8. Activitatea 3.6. Nivelul de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de universitate. Indicator de performanţă planificat pentru activitatea 3.6: (Numărul de studenţi care apreciază pozitiv mediul de învăţare/dezvoltare oferit de către universitate/ Numărul total de studenţi care au participat la sondaj) x 100: 75 % 7

Facultatea Realizarea indicatorilor de performanţă pentru activitatea 3.6 Numărul de studenţi care apreciază pozitiv mediul de învăţare/dezvoltare oferit de către universitate Numărul total de studenţi care au participat la sondaj Tabelul 9 Valoare indicator, % Ingineria şi Gazelor 0 0 0 Inginerie Mecanică şi Electrică 103 125 82 Tehnologia Prelucrării 0 0 0 Științe Economice 0 0 0 Litere şi Ştiinţe 640 782 82 Universitatea Petrol - Gaze 743 907 82 din Ploiești Grad de realizare indicator 3.6 conform tabelului 9. Activitatea 3.7. Creşterea eficienţei metodelor de predare în vederea creşterii nivelului de cunoştinţe Indicator de performanţă planificat: vezi tabelul 10. Nr. crt. A Indicator de performanţă planificat Promovabilitate anuală licenţă Anul I > 70% Anul II > 75% Anul III > 75% Anul IV > 75% Realizarea indicatorilor de performanţă pentru activitatea 3.7 Facultatea/ Departa mentul/ UPG Ingineria şi Gazelor Inginerie Mecanică şi Electrică Tehnologia Prelucrării Științe Economice Litere şi Ştiinţe DPPD Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești Anul Zi 8 Nr. studenţi ID/ FR Total Tabelul 10 Grad de realizare Zi ID/FR Total % % % I 208 56 264 90,39 60,72 84,09 II 226 78 304 89,38 51,29 79,61 III 189 89 278 85,19 52,81 74,72 IV 213 71 284 70,43 57,75 67,26 I 383 108 491 68,4 72,5 70,2 II 334 87 421 72,4 75,0 73,8 III 246 78 324 76,8 80,5 78,4 IV 287 91 378 79,6 81,0 80,6 I 194 50 244 64 38 51 II 155 22 177 78 50 64 III 118 20 138 75 45 60 IV 143 51 194 60 47 54 I 376 150 526 84 60 78 II 414 100 514 86 78 84 III 492 127 619 83 55 77 I 379 0 379 82-82 II 324 0 324 87-87 III 324 0 324 76-76 I 183 0 183 73,22-73,22 II 230 0 230 79,00-79,00 III 250 0 250 76,52-76,52 I 1723 364 2087 75,38 60,79 74,08 II 1593 287 1870 84,51 67,68 83,49 III 1619 314 1933 75,82 60,08 75,46 IV 643 213 856 72,20 65,11 70,15

Nr. crt. B C Indicator de performanţă planificat Promovabilitate anuală master Anul I >85% Anul II >90% Indicator note bune (min.8) Licenţa > 25% Indicator note bune (min.8) Master > 70% Tabelul 10 (continuare) Realizarea indicatorilor de performanţă pentru activitatea 3.7 Facultatea/ Departa mentul/ UPG Ingineria şi Gazelor Inginerie Mecanică şi Electrică Tehnologia Prelucrării Științe Economice Litere şi Ştiinţe Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești Ingineria şi Gazelor Inginerie Mecanică şi Electrică Tehnologia Prelucrării Științe Economice Litere şi Ştiinţe Anul Zi I 189 Nr. studenţi ID/ FR - Total Grad de realizare Zi ID/FR Total % % % 189 77,78-77,78 II 140-140 68,58-68,58 I 120-120 92,5-92,5 II 95-95 91,7-91,7 I 81-81 90-90 II 96-96 93-93 I 197-197 95,9-95,9 II 167-167 88-88 I 128-128 91-91 II 109-109 91-91 I 715-715 88,99-88,99 II 607-607 85,43-85,43 I+II+ III+IV I+II+ III+IV I+II+ III+IV I+II+ III I+II+ III 701 162 863 32,53 11,12 28,51 1250 364 1614 18,6 16,8 17,4 610 143 753 17 10 27 1282 377 1659 35 11 30 1027-1027 37-37 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești 4870 1046 5916 28,60 17,44 27,18 Ingineria I+II 243-243 46,91-46,91 şi Gazelor Inginerie Mecanică şi I+II 215-215 70-70 Electrică Tehnologia Prelucrării I+II 177-177 51-51 Științe Economice I+II 364-364 59,34-59,34 Litere şi Ştiinţe I+II 237 237 78 78 Universitatea Petrol - Gaze 1236-1236 61,13-61,13 din Ploiești Grad de realizare indicator 3.7 conform tabelului 10. 9

Activitatea 3.8. Creşterea nivelului de pregătire al absolvenţilor Indicator de performanţă planificat: vezi tabelul 11. Nr. crt. D Indicator de performanţă planificat 3.8 A Indicator de promovabilitate la examenele de finalizare a studiilor (Număr de studenţi promovaţi la examenul de licenţa/număr studenţi înscrişi la examenul de licenţă *) x100 > 80% 3.8 B Indicator de promovabilitate la examenele de finalizare a studiilor (Număr de studenţi promovaţi la examenul de disertație/număr studenţi înscrişi la examenul de disertație *) x100 > 85% Realizarea indicatorilor de performanţă pentru activitatea 3.8 Facultatea/ Departa mentul/ UPG Ingineria şi Gazelor Inginerie Mecanică şi Electrică Tehnologia Prelucrării Științe Economice Litere şi Ştiinţe Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești Ingineria şi Gazelor Inginerie Mecanică şi Electrică Tehnologia Prelucrării Științe Economice Litere şi Ştiinţe Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești Anul Grad de realizare: conform tabelului 11. Număr studenţi înscrişi la examenul de licenţă/master Zi ID/FR Total Tabelul 11 Grad de realizare Zi ID/FR Total % % % IV 143 29 172 100 96,56 99,42 IV 195 34 229 100 97,4 98,6 IV 89 28 117 100 100 100 III 393 54 447 100 100 100 III 272-272 95-95 1092 145 1237 98,75 98,70 98,56 II 93-93 100-100 II 66-66 100-100 II 91-91 100 -- 100 II 141-141 100 -- 100 II 113 - - 100-100 504-391 100-100 Obiectivul 4. Dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică Activitatea 4.1. Pregătirea avansată pentru cercetare, prin programe de doctorat Indicator de performanţă 4.1 A planificat: (Număr doctoranzi cu frecvenţă/număr total doctoranzi) x100 > 30% 10

Realizarea indicatorului de performanţă A pentru activitatea 4.1. Tabelul 12 Facultatea/Departamentul/ Universitatea Petrol Gaze din Ploiești Număr doctoranzi cu frecvenţă Număr total doctoranzi Grad de realizare, % Ingineria și Gazelor 14 46 30,43 Inginerie Mecanică și Electrică 13 27 48,14 Tehnologia Prelucrării 8 15 53,33 Științe Economice 0 0 0 Litere și Științe 0 0 0 DPPD 0 0 0 Universitatea Petrol Gaze din Ploiești 35 88 39,77 Grad de realizare: conform tabelulului 12. Indicator de performanţă 4.2 B planificat: (Număr profesori conducători doctorat/ Număr total profesori) x100 > 50% Realizarea indicatorului de performanţă B pentru activitatea 4.1. Facultatea/Departamentul/ Universitatea Petrol Gaze din Ploiești Număr profesori conducători doctorat Număr total profesori Tabelul 13 Grad de realizare, % Ingineria și Gazelor 7 8 87,50 Inginerie Mecanică și Electrică 8 15 53,33 Tehnologia Prelucrării 7 9 77,77 Științe Economice 0 5 0 Litere și Științe 0 10 0 DPPD 0 0 0 Universitatea Petrol Gaze din Ploiești 22 32 68,74 Grad de realizare: conform tabelului 13. Activitatea 4.2. Difuzarea şi valorificarea rezultatelor ştiinţifice obţinute prin participarea la programe naţionale şi internaţionale de cercetare ştiinţifică cu un caracter fundamental şi aplicativ Indicator de performanţă A planificat: (Număr lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate / Număr cadre didactice) > 1 Realizarea indicatorului de performanţă A pentru activitatea 4.2 Tabelul 14 Număr lucrări ştiinţifice Facultatea/Departamentul/ Număr cadre publicate în reviste de Universitatea Petrol Gaze din Ploiești didactice specialitate în anul 2015 Grad de realizare Ingineria și Gazelor 21 39 0,53 Inginerie Mecanică și Electrică 61 61 1,00 Tehnologia Prelucrării 23 43 0,53 Științe Economice 85 58 1,46 Litere și Științe 108 92 1,17 DPPD 0 3 0 Universitatea Petrol Gaze din Ploiești 298 296 1,006 Grad de realizare: conform cu tabelul 14. 11

Indicator de performanţă B planificat: Număr lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate cotate ISI/ universitate min. 50 Grad de realizare indicator B de performanță pentru activitatea 4.2: 72 articole in reviste cotate ISI (în anul calendaristic 2015) - REALIZAT Activitatea 4.3. Formarea unor centre de excelenţă puternice, precum şi a unor laboratoare de cercetare autorizate în domeniile specifice specializărilor din UPG Indicator de performanţă planificat: Număr laboratoare autorizate/ reautorizate, min. 3 Facultatea de Ingineria şi Gazelor: 1 Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică: 2 Facultatea de Tehnologia Prelucrării : 0 Facultatea Ştiinţe Economice: 2 Facultatea Litere şi Ştiinţe: 0 DPPD: 0 Grad de realizare: 5 - REALIZAT Activitatea 4.4. Încurajarea şi stimularea activităţilor de cercetare ştiinţifică, de proiectare, expertiză şi consultanţă, finanţate prin mijloace extrabugetare (contracte încheiate cu agenţi economici şi cu alte instituţii şi organisme din ţară şi străinătate). Indicator de performanţă planificat: Valoare contracte cercetare, consultanţă/ cadru didactic, min. 4000 lei Realizarea indicatorului de performanţă pentru activitatea 4.4 Tabelul 15.1 Facultatea/Departamentul/ Universitatea Petrol Gaze din Ploiești Valoare contracte cercetare, consultanţă, lei Număr cadre didactice Grad de realizare, lei/cadru didactic Ingineria și Gazelor 1 158 371,38 39 29 701,83 Inginerie Mecanică și Electrică 648 952 61 10 638 Tehnologia Prelucrării 610 151 43 14 189,55 Științe Economice 25 000 58 431 Litere și Științe 0 92 0 DPPD 0 3 0 Universitatea Petrol Gaze din Ploiești 2442474,38 296 8251,6 Grad de realizare: conform tabelelor 15.1 și 15.2. Tabelul 15.2 Realizarea indicatorului de performanţă pentru activitatea 4.4 Facultatea/Departamentul/ Universitatea Petrol Gaze din Ploiești Valoare contracte cercetare, consultanţă, lei Număr cadre didactice Grad de realizare, lei/cadru didactic Ingineria și Gazelor 690 955,80 39 17 716,81 Inginerie Mecanică și Electrică 813 823,98 61 13 341,37 Tehnologia Prelucrării 610 151 43 14 189,55 Științe Economice 62 182 58 1072,10 Litere și Științe 0 92 0 DPPD 0 3 0 Universitatea Petrol Gaze din Ploiești 2 177 112,78 (In anul calendaristic 2015) 296 7355,11 12

Activitatea 4.5. Organizarea sub egida Universităţii de manifestări ştiinţifice de valoare, cu participarea unor personalităţi ale lumii ştiinţifice interne şi internaţionale Indicator de performanţă planificat: Minimum 3 conferinţe sau simpozioane ştiinţifice Facultatea de Ingineria şi Gazelor: 2 (Simpozioane SPE (1), Manifestări științifice Webinar (1), Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică: 1. Manifestare ştiinţifică prilejuită de aniversare a 65 de ani a facultăţii IME. Facultatea de Tehnologia Prelucrării : 1 "1 st International Colloquium Energy and Environmental Protection 20-21 November 2014, Petroleum and Gas University, Ploiești/Romania". Facultatea Ştiinţe Economice: 5 simpozioane stiințifice 15 oct. 2014- Simpozion științific interdisciplinar Administrarea afacerilor în industria de petrol și gaze - Romexpo, București 11-13 febr. 2015. - Școala Internațională de Excelență în Turism și Antreprenoriat, Ploiești 24-25 aprilie 2015- International Scientific Symposium Information Society and Sustainable Development - Azuga, Prahova 6 mai 2015-Simpozion științific interdisciplinar Educație și dezvoltare sustenabilă în UE 28, Ediția a 2-a, Ploiești 17 sept. 2015 - Simpozion științific interdisciplinar Contabilitate, audit și Guvernanță Corporatistă, Ploiești Facultatea Litere şi Ştiinţe: 5 conferințe Conferință internațională The 12th International Workshop on Differential Geometry and Its Applications, 23-26 sept. 2015; Conferinţă Internațională co-organizată cu Universitatea din Novi-Sad, Serbia, The Dialogue of Cultures/The Culture of Dialogue 13-15 Noiembrie 2014, Ploieşti; Conferinţă internaţională Education and Psychology Challenges Teachers for the Knowledge Society, mai 2015. Conferinţă internaţională co-organizată cu Alliance Française Ploiești, De la linguistique à la didactique : Nouvelles tendances en didactique du Français Langue Étrangère, septembrie 2015. Conferinţa naţională adresată studenţilor, Educaţia între şcoală şi societate, ediția 1, aprilie 2015. DPPD: 1 International Conference Education and Psychology Challenges - Teachers for the Knowledge Society 3 rd Edition (EPC-TKS 2015) - Ploieşti, May 8-10, 2015 Grad de realizare: 15 Manifestări științifice - REALIZAT Activitatea 4.6. Dezvoltarea capacităţii de editare a cursurilor, îndrumarelor şi a altor publicaţii ale cadrelor didactice şi studenţilor, folosind toate posibilităţile editurii şi tipografiei Universităţii Indicatori de performanţă planificați: A) Stimularea producţiei ştiinţifice în vederea promovării buletinului UPG şi includerii în categoria A/ ISI S-au intensificat activităţile în vederea creşterii nivelului ştiinţific al articolelor publicate în toate seriile buletinelor UPG: Seria Tehnică, Word and Text A Journal of Literary Studies and Linguistics; Economic Insights Trends and Challenges; Journal of 13

Educational Sciences and Psychology; Jus et Civitas. A Journal of Social and Legal Studies. Ultima evaluare a revistei Word and Text A Journal of Literary Studies and Linguistics a condus la obţinerea categoriei B. Această revistă este monitorizată pentru includerea în categoria A/ISI. Grad de realizare indicator A: REALIZAT B) Apariția periodică (trimestrială sau semestrială) a tuturor seriilor Buletinului UPG Buletinele U.P.G au avut o apariţie periodică, după cum urmează: Word and Text - A Journal of Literary Studies and Linguistics apariţie anuală; Journal of Educational Sciences and Psychology 2 numere/an; Jus et Civitas. A Journal of Social and Legal Studies - 2 numere/an; Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti Seria Tehnică 4 numere/an; Economic Insights - Trends and Challenges - 4 numere/an. Grad de realizare indicator B: REALIZAT C) Număr lucrări noi publicate pe plan intern, min 40 Facultatea Tehnologia Prelucrării : 1 titlu Facultatea Inginerie Mecanică şi Electrică: 28 titluri Facultatea Inginerie Petrol şi Gaze: 1 titlu Facultatea Ştiinţe Economice: 2 titluri Facultatea Litere şi Ştiinţe: 14 titluri DPPD: 1 titlu TOTAL 47 titluri Grad de realizare indicator C: REALIZAT C. MANAGEMENTUL CALITĂȚII Obiectivul 5. Calitatea personalului didactic şi de cercetare Activitatea 5.1. Creşterea gradului de acoperire cu cadre didactice titulare a posturilor din statul de funcţii Indicator de performanță A planificat: (Număr cadre didactice titulare/ Număr total posturi) x100 > 50% Realizarea indicatorului de performanţă A pentru activitatea 5.1 Tabelul 16 Facultatea/Departamentul/ Număr cadre Grad de realizare Număr total posturi Universitatea Petrol Gaze din Ploiești didactice titulare % Ingineria și Gazelor 39 74 52,71 Inginerie Mecanică și Electrică 61 120 51 Tehnologia Prelucrării 43 64 67,2 Științe Economice 58 102 56,8 Litere și Științe 92 146 63 DPPD 3 8 37,5 Universitatea Petrol Gaze din Ploiești 296 514 57,61 Grad de realizare indicator A: conform tabelului 16. 14

Indicator de performanță B planificat: (Număr studenţi / Număr cadre didactice titularizate) < 30 Realizarea indicatorului de performanţă B pentru activitatea 5.1 15 Tabelul 17 Facultatea/Departamentul/ Număr cadre didactice Grad de realizare Număr studenți Universitatea Petrol Gaze din Ploiești titularizate % Ingineria și Gazelor 1454 39 18,65 Inginerie Mecanică și Electrică 1829 61 29,9 Tehnologia Prelucrării 931 43 21,65 Științe Economice 2020 58 34,82 Litere și Științe 1109 92 12 DPPD 839 3 279,66 Universitatea Petrol Gaze din Ploiești 8182 296 51,36 Grad de realizare indicator B: conform tabelului 17. Indicator de performanță C planificat: (Număr cadre didactice titularizate sub 35 ani/ număr cadre didactice titularizate) x100 > 10% Realizarea indicatorului de performanţă C pentru activitatea 5.1 Facultatea/Departamentul/ Universitatea Petrol Gaze din Ploiești Număr cadre didactice titularizate sub 35 ani Număr cadre didactice titularizate Tabelul 18 Grad de realizare % Ingineria și Gazelor 0 39 0 Inginerie Mecanică și Electrică 2 61 3,2 Tehnologia Prelucrării 4 43 9,3 Științe Economice 8 58 13,7 Litere și Științe 7 92 7,6 DPPD 0 3 0 Universitatea Petrol Gaze din Ploiești 21 296 7,06 Grad de realizare indicator C: conform tabelului 18. Activitatea 5.2. Îmbunătăţirea calităţii actului educaţional Indicator de performanță A planificat pentru activitatea 5.2: (Număr total de cadre didactice evaluate de către studenţi / Număr total cadre didactice) x 100 50 % Realizarea indicatorului de performanţă A pentru activitatea 5.2 Tabelul 19 Facultatea/Departamentul/ Universitatea Petrol Gaze din Ploiești Număr total cadre didactice Număr total de cadre didactice evaluate de către studenţi Grad de realizare, % Ingineria și Gazelor 39 22 56,41 Inginerie Mecanică și Electrică 61 17 27,8 Tehnologia Prelucrării 43 43 100 Științe Economice 58 58 100 Litere și Științe 52 92 57 DPPD 3 7 233,33 Universitatea Petrol Gaze din Ploiești 296 239 80,74 Grad de realizare indicator A: conform tabelului 19.

Indicator de performanță B planificat pentru activitatea 5.2: Raport final întocmit de CEAC-F/CEAC-U Facultatea Tehnologia Prelucrării : DA Facultatea Inginerie Mecanică şi Electrică: NU Facultatea Inginerie Petrol şi Gaze: DA Facultatea Ştiinţe Economice: DA Facultatea Litere şi Ştiinţe: NU DPPD: DA UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI: NU Grad de realizare indicator B activitatea 5.2: PARȚIAL REALIZAT Obiectivul 6: Menţinerea certificării sistemului de management al calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 şi IWA 2:2009 Activitatea 6.1. Revizuirea/ elaborarea de documente specifice SMQ Indicatori de performanță planificați: A. Revizuirea celor opt proceduri operaţionale aferente procesului educaţional S-a revizuit o singură procedură PO 07.01 - Admiterea Grad de realizare: NEREALIZAT B. Elaborarea procedurilor operaţionale identificate ca fiind obligatorii minim 6 proceduri Grad de realizare: NEREALIZAT Activitatea 6.2. Instruirea personalului în domeniul managementului calității Indicatori de performanță planificați: Program de instruire a personalului-metodologii ARACIS Grad de realizare: REALIZAT Activitatea 6.3. Efectuarea de audituri interne Indicatori de performanță planificați: A. Rezolvarea 100% a neconformităţilor înregistrate în timpul auditurilor anterioare Grad de realizare: REALIZAT B. Numărul de neconformităţi înregistrate în cadrul auditurilor realizate conform programului de audit intern 4 Au fost întocmite 3 rapoarte de neconformitate și acțiuni corective și preventive pentru Centrul de dezvoltare și inovare pedagogică (CDIP) Grad de realizare: REALIZAT Activitatea 6.4. Analiza de management Indicatori de performanță planificați: A. Raport de activitate Grad de realizare: REALIZAT B. Realizarea criteriilor de evaluare instituţionale în proporţie de 100% Grad de realizare: 93% 16

Activitatea 6.5. Auditul de supraveghere Indicatori de performanță planificați: A. Numărul de neconformităţi înregistrate la auditul de supraveghere an I : 0 Grad de realizare: REALIZAT B. Numărul de observaţii înregistrate la auditul de supraveghere an I: 2 Grad de realizare: 2 observații - REALIZAT Realizări în cadrul Universităţii Numărul de mobilităţi ale studenţilor, pe plan naţional şi internaţional. Tabelul 20 Dinamica activităţii de schimb academic pe plan internaţional 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Acorduri intre institutii de tip Erasmus+ 18 19 19 22 10 12 Mobilităţi cadre didactice (STA) 8 15 13 13 7 11 Mobilităţi de studii pentru studenţi (SMS) 3 4 4 7 5 11 Mobilităţi de plasament pentru studenţi (SMP) 0 0 1 1 0 1 Mobilităţi ale personalului pentru formare (STT) - - - 1 1 1 Mobilităţi studenţi străini (incoming) 6 10 15 37 30 4 Vizite profesori străini (incoming) 10 14 8 25 3 6 Contracte cadru de cooperare inclusiv cu mediul economic pe plan national si international 28 25 22 21 21 9 Evoluţia finanţării ERASMUS la nivel de Universitate Conform Contractelor Financiare încheiate cu ANPCDEFP Tabelul 21 Finanţare pe an universitar (EURO) Acţiune 2009-2010- 2011-2012- 2013-2014- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 SMS (mobilităţi studenţi - studii) 22.729 22.240 18.739 29.838 38.022 27424 SMP (mobilităţi studenţi - plasamente) 0 0 9.804 3.359 6.019 2100 STA (mobilităţi personal didactic şi/sau personal invitat din întreprinderi predare) 3.320 5.283 8.149 13.802 11.183 12810 STT (mobilităţi ale personalului pentru formare) 0 0 1.271 1.150 1.134 1115 OMS (organizarea mobilităţilor) 2.436 3.217 3.383 4.378 3.980 9450 Total 28.485 30.740 41.346 52.527 60.338 52899 Valoarea totala a burselor în anul 2014-2015 a fost de 3040203 lei, respectiv: - Din venituri proprii 42841 lei; - Din cercetare 0 lei; - Din alocaţii de la buget 2657863 lei; - Din Fonduri ext. neramb. (POSDRU) 192385 lei; - Din fonduri sp. ERASMUS122911 lei; - Din sponsorizări: 24203 lei. 17

Promovarea imaginii Universităţii Petrol - Gaze din Ploieşti. Acţiunile privind promovarea imaginii Universităţii Petrol Gaze din Ploieşti au urmărit cu precădere comunicarea în mijloacele mass-media a proceselor şi a rezultatelor instituţionale, în concordanţă cu politica stabilită de conducerea Universităţii, cu reglementările naţionale şi standardele europene în domeniul învăţământului superior, referitoare la calitatea ofertei, serviciilor şi a produselor educaţionale ale Universităţii. În acest sens, s-au întreprins acţiuni în următoarele direcţii: A. Promovarea ofertei educaţionale Promovarea ofertei educaţionale s-a realizat prin: - reevaluarea rolului educativ al instituţiei, în funcţie de experienţa cognitivă a umanităţii, de exigenţele viitorului şi de statutul său intercultural; - respectarea valorilor: libertate de gândire și exprimare; căutarea și promovarea adevărului; integritatea ; echitatea; responsabilitatea socială; respectul pentru diversitate; cooperare interculturală; - încurajarea și sprijinirea continuă a cercetării ştiinţifice şi a creaţiei originale; - dezvoltarea programelor de cooperare şi colaborare internaţională între UPG şi universităţi de prestigiu din lume; - orientarea strategică a acestor colaborări, astfel încât fiecare facultate să participe la programe internaţionale, în raport cu specializările compatibile; - îmbunătăţirea sistemului de credite transferabile cu universitățile partenere în cadrul Sistemului European de Credite Transferabile de Studii (E.C.T.S.), astfel încât toate facultăţile din cadrul UPG Ploieşti să asigure recunoaşterea corespunzătoare a creditelor obţinute de studenţii noştri la diferite universităţi europene; - evaluarea patrimoniului imobiliar al UPG, în vederea utilizării sale eficiente, conform unei strategii pe termen mediu şi lung; - demersuri continue pentru ridicarea statutului social al corpului academic şi studenţilor la rangul de adevărată elită a comunităţii locale; - creșterea importanței acordate practicii profesionale în planurile de învățământ ale programelor de studiu/specializărilor, inițierea și susținerea unor programe de racordare a activităților de practică la mediul economic și social național și internațional. B. Promovarea imaginii Universităţii în străinătate : Imaginea UPG a fost promovată prin: - imbunătăţirea strategiei în domeniul relaţiilor internaţionale; - intensificarea cooperărilor cu instituţii de învăţământ din străinătate prin menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu universităţile sau organizaţiile partenere şi stabilirea unor noi colaborări, atât la nivel european, cât şi internaţional; - creşterea vizibilităţii internaţionale a UPG prin organizarea de simpozioane, conferinţe cu participare internaţională, editarea unor publicaţii de valoare, precum şi îmbunătăţirea site-ului UPG care să reflecte întreaga activitate internaţională; - sporirea prestigiului universităţii prin diseminarea rezultatelor obţinute de către comunitatea universitară internaţională; - facilitarea mobilităţilor inter-universitare în contextul în care mobilitatea cadrelor didactice, a studenţilor şi a absolvenţilor este unul dintre elementele importante ale procesului Bologna, influenţând calitatea învăţământului superior şi a cercetării, la standarde europene; - dezvoltarea de programe de studiu în comun între UPG şi universităţi europene sau din întreaga lume (joint degrees); - invitarea de specialişti din alte ţări în calitate de visiting profesor; 18

- participarea unui număr cât mai mare de cadre didactice la conferinţe internaţionale de renume în calitate de keynote speaker; - participarea la programe europene şi internaţionale finanţate de Uniunea Europeană sau alte organisme; - inițierea și susținerea unor programe noi de mobilitate a studenților, națională și internațională, pentru toate nivelele de studii; - încurajarea participării studenților la competiții profesionale naționale și internaționale; - inițierea și susținerea unor programe de formare continuă și perfecționare a cadrelor didactice și cercetătorilor; - creșterea numărului de studenți, în special masteranzi și doctoranzi, implicați în activitatea de cercetare; - promovarea rezultatelor cercetării științifice în procesul de învățământ. C. Promovarea rezultatelor instituţionale: Rezultatele instituţionale au fost promovate şi în acelaşi timp protejate prin următoarele acţiuni: - punerea în aplicare a strategiilor și a programelor de comunicare, de creare și de consolidare a imaginii instituționale; - crearea unor relații de încredere și stimulare, a unor relații benefice între universitate și mass-media; - participarea prin programe de comunicare și de promovare a ofertei educaționale către instituțiile de învățământ preuniversitar; - iniţiativa de elaborare a unui material de identitate vizuală și a procedurilor de utilizare a acestuia; - dezvoltarea şi întreţinerea bazelor de date privind proiectele internaţionale derulate ȋn instituţie, acordurile bilaterale ȋncheiate cu instituţii de ȋnvăţământ superior din stăinătate, participări ale membrilor comunităţii universitare la evenimente ştiinţifice internaţionale, mobilităţi ale studenţilor şi ale cadrelor didactice, precum şi asigurarea postării informaţiilor pe pagina web a universităţii; - informarea potenţialilor beneficiari şi promotori de proiecte cu privire la programele comunitare; - organizarea procesului tehnic de selecţie a beneficiarilor de mobilităţi, studenţi şi cadre didactice; - organizarea şi monitorizarea modului de derulare a mobilităţilor studenţilor şi a cadrelor didactice participante la programele comunitare; - gestionarea contractelor de finanţare ȋncheiate cu Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare; toate operaţiile financiare privind fondurile obţinute prin Contractul Financiar anual cu ANPCDEFP şi a celor proprii universităţii; - sesizarea de către Prorectorul cu Relaţii Internaţionale si parteneriat cu mediul economico-social şi Rectorul UPG Ploieşti a actelor care aduc atingere imaginii şi identităţii instituţionale în vederea limitării prejudiciilor aduse imaginii Universității. II. Rezultatele auditurilor interne II.1. Audituri efectuate de SMC În luna octombrie 2015 a fost aprobat, de către Consiliul de Administraţie, Programul de audit intern pentru anul universitar 2015-2016. Acest program a suferit unele modificări cauzate de faptul că în primul trimestru al anului 2016 au avut loc alegeri la nivelul tuturor structurilor (departamente, facultăți, universitate), astfel încât s-a elaborat o nouă variantă modificată, cu adresa nr. 656/08.02.2016. 19

Metodele de audit au fost: verificarea şi analiza documentelor şi înregistrărilor, observarea proceselor şi interviu cu persoanele auditate în vederea colectării de dovezi obiective. Criteriile de audit au fost cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2008 transpuse în documentele interne ale SMQ. Pentru facultăţi şi departamente didactice au fost realizate audituri de sistem (procesul educaţional) care au avut ca obiective: Evaluarea procesului educaţional (zi şi FR/ID) în raport cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008 şi determinarea conformităţii/ neconformităţii elementelor acestuia cu condiţiile specificate: - obiectivele în domeniul calităţii stabilite la nivel de facultate 2015-2016 şi stadiul realizării obiectivelor în domeniul calităţii 2014-2015; - controlul documentelor şi înregistrărilor; dosare de autorizare/acreditare/ reacreditare ale specializărilor (de la ultima vizită ARACIS); - admitere 2015; - planificare, realizare, verificare, validare proces educaţional; - documente proprietatea clientului (dosare studenţi) ; - finalizare studii: propuneri/aprobări teme de licenţă/disertaţie; planificare/susţinere examene finalizare studii; predare documente la secretariatul general al universităţii în vederea eliberării diplomelor; - evaluarea performanţelor cadrelor didactice (colegială, de către directorul de departament, de către studenţi); - performanţa procesului educaţional şi conformitatea activităţilor didactice desfăşurate; - procesul de cercetare (planificare, realizare, verificare, aprobare, validare); - evaluarea performanțelor cadrelor didactice (colegială, de către directorul de departament și de către studenţi). Verificarea modului în care au fost evaluate cerinţele legale şi reglementate aplicabile pentru procesul educaţional şi de cercetare în cadrul facultăţii, a măsurilor întreprinse pentru a realiza conformitatea cu acestea şi a celor întreprinse în situaţia neîndeplinirii acestor cerinţe; Verificarea rezolvării observaţilor reţinute la auditul precedent; Verificarea modului în care activităţile SMQ contribuie la realizarea politicii şi obiectivelor stabilite la nivel de universitate; Evaluarea eficacităţii: sistemului de management în totalitatea sa, ţinând cont de schimbările interne şi externe; relevanţei şi aplicabilităţii lui continue în domeniul certificării; angajamentul demonstrat al şefului de serviciu că menţine eficacitatea şi îmbunătăţeşte SMQ în scopul creşterii performanţei generale; Evaluarea subsistemului de control managerial intern; Responsabilitate, competenţe, abilităţi, instruiri; Comunicarea internă şi externă; Verificarea îndeplinirii cerinţelor legale şi a altor cerinţe în domeniul situaţiilor de urgenţă şi SSM; Control managerial intern. Pentru celelalte departamente/ compartimente/ servicii au fost efectuate audituri de sistem având ca obiectiv principal evaluarea sistemului de management al calităţii în raport cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001: 2008 şi determinarea conformităţii/ neconformităţii elementelor acestuia cu condiţiile specificate, constând în: 1. Controlul documentelor şi înregistrărilor; 20

2. Rezolvarea observaţiilor înregistrate la auditul intern anterior; 3. Responsabilitate şi comunicare; 4. Cerinţe legale şi reglementate; 5. Procesele specifice fiecăruia (DGA, Secretariatul General al Universităţii, Serviciul Personal-Salarizare, Serviciul Financiar-Contabil). Rapoartele de audit conţin constatări referitoare la desfăşurarea proceselor din zonele auditate, unele din constatări fiind reţinute ca observaţii şi oportunităţi de îmbunătăţire. Pentru observaţii au fost întocmite planuri de măsuri în vederea ţinerii sub control şi rezolvării acestora. Principalele observaţii care s-au făcut în urma constatărilor au fost următoarele: - în unele zone nu au fost disponibile rapoartele anuale CEACU la nivel de facultate; - lipsa rapoartelor intermediare (la sfârșitul semestrului I) privind stadiul îndeplinirii obiectivelor în domeniul calității la nivel de facultate; - pentru analiza efectuată de management la nivel de facultate, nu au fost disponibile dovezile corespunzătoare: convocator, raport, proces verbal, fișă de evidență etc.; - lipsa deciziilor de numire a responsabililor pe programe de studiu din cadrul departamentelor; - necompletarea fișei anuale de evaluare a performanțelor profesionale; - au fost identificate fișe de discipline neconforme cu planurile de învățământ și neactualizate; - nu a putut fi identificată încărcarea cadrelor didactice cu sarcini administrative la nivel de departament; - în unele zone nu au fost stabilite comisiile de analiză, evaluare şi monitorizare a programelor de studii coordonate de către departamente ; - în unele zone nu au fost disponibile rapoartele de evaluare periodică a programelor de studiu; - concluziile rapoartelor, privind programele de studii, întocmite de unele comisii nu se regăsesc în modificările planurilor de învățământ; - comisiile CEACU atât la nivel de universitate, cât şi la facultăţi nu sunt constituite conform precizărilor din metodologia ARACIS; - lipsa unui program de monitorizare a activităților didactice; - la unele facultăți trebuie numiți tutori pentru anii de studiu; - lipsa dovezilor privind activitatea tutorilor anilor de studiu (acolo unde există); - la unele departamente programarea evaluării cadrelor didactice de către studenți nu a fost efectuată la începutul anului universitar (luna octombrie); - neactualizarea documentaţiei aferente procedurii PS 05 Identificarea, tratarea, evaluarea şi ţinerea sub control a riscurilor ; - neîntocmirea/neactualizarea listei cerințelor externe aplicabile; - necesitatea stabilirii unui cadru unitar de desfăşurare a activităţilor specifice de către responsabilii IDFR la nivelul facultăţilor; - completarea fișelor SSM și SU nu este conformă cu legislația în vigoare; - procesele verbale ale ședințelor de departament nu sunt întocmite corect; - lipsesc procesele verbale ale consiliilor de departament; - nu există procese verbale de predare-primire ale documentelor la schimbarea directorului de departament. - în unele zone nu a fost disponibil Programul activităților de instruire/perfecţionare şi dovezile obiective ale desfăşurării acestora; - deficienţe diferite, de la caz la caz, a activităţii de evaluare a cadrelor didactice şi în special a finalizării acesteia. Din acest motive este necesară revizuirea metodologiei de evaluare a cadrelor didactice de către management (director de departament etc.); 21

- necesitatea elaborării de noi proceduri operaţionale, precum şi revizia celor deja existente; - nu în toate zonele sunt utilizate formularele codificate, mai ales în compartimentele şi serviciile unde specificul activităţii o impune; - probleme de comunicare între compartimentele universităţii. II.2. Audit public intern Tabelul 22 SITUAȚIA Privind misiunile de audit intern realizate în anul 2015 la nivelul Compartimentului de audit și control financiar intern MISIUNE AUDIT/OBIECTIVE Auditul modului de acordare a drepturilor salariale personalului didactic. Obiective: Stabilirea elementelor de natură salarială; Modificarea drepturilor salariale; Acordarea salariului diferențiat. Sisteme informatice Obiective: organizarea și funcționarea departamentului IT; implementarea sistemului IT; securitatea IT; 1) Activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii legali, inclusiv a fondurilor provenite din finanțare externă ; 2) Plățile asumate prin angajamente legale și bugetare, inclusiv din fonduri comunitare; 3) Concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale; 4) Constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora; 5) locarea creditelor bugetare. Obiective: Organizarea și conducerea activităților Respectarea cadrului legal, normativ și procedural ce reglementează activitățile financiare sau cu implicații financiare NECONFORMITĂȚI CONSTATATE La data auditului nu au fost constatate iregularități care să conducă la recomandări din partea auditorului intern. La data auditului DTIC nu avea un plan strategic propriu, obiectivele sale fiind prevăzute în planul strategic al UPG Ploiești. La data auditului la nivelul DTIC nu exista un proces formalizat privind managementul riscului. La data auditului, pentru evidența și asigurarea creditelor bugetare nu au fost efectuate analize de risc. Nu există proceduri operaționale pentru toate activitățile financiar contabile. Iregularități privind controlul financiar preventiv. RECOMANDĂRI/ TERMEN IMPLEMENTARE Realizarea planului strategic al DTIC. Termen: odată cu planul strategic al UPG - Realizarea unei proceduri privind managementul riscurilor, care să fie integrată politicii în domeniu la nivel de Universitate. - Actualizarea Registrului riscurilor. Termen: 30.06.2016 Elaborarea analizelor de risc pe fiecare activitate în parte, care să fie integrate unui sistem unitar la nivelul universității. Termen: permanent Elaborarea procedurilor privind activitatea financiar contabilă. Termen: permanent Reglementarea situației privind activitatea de control financiar preventiv. Termen: 30.06.2016 22

III. Stadiul acţiunilor corective şi preventive Acţiunile corective stabilite au fost parţial rezolvate unele din ele având termenul deja depăşit, altele cu termene de rezolvare după această dată. IV. Feedback-ul de la clienţi Competenţele cerute absolvenţilor de angajatori se au în vedere la întocmirea fişelor disciplinelor cuprinse în planurile de învăţământ specifice fiecărui program de studii din cadrul celor şase facultăţi. Interesul dovedit de angajatori faţă de absolvenţii Universităţii Petrol Gaze din Ploieşti (iniţierea de acţiuni de recrutare, oferirea de burse de studii, stagii de practică) demonstrează capacitatea universităţii de a forma specialişti cu aptitudini şi competenţe corespunzătoare exigenţelor la nivel naţional şi internaţional. Facultatea de Ingineria şi Gazelor: Absolvenţii facultăţii IPG sunt bine pregătiţi profesional şi sunt căutați de angajatori. Companii de renume din ţară şi din străinătate, cum sunt Schlumberger, Weatherford, PetroSantander, Haliburton, Tenaris, Baker-Hugues, OMV Petrom, RomGaz, organizează în fiecare an campanii de recrutare şi chiar oferă burse studenţilor cu rezultate deosebite. Este cunoscut faptul că inginerii de Foraj-Extracţie lucrează pe toate meridianele lumii, sunt bine apreciaţi şi foarte bine plătiţi. Aşa se explică faptul că numărul şi calitatea candidaţilor a crescut an de an, ultima medie de admitere în 2015 la IPG fiind 9,06. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică: S-au organizat stagii de practică cu diferite societăţi comerciale din domeniu (Michelin, Tenaris, Kraftanlagen), s-au organizat prezentări de programe de recrutare de către societăţi comerciale (BAT România, EON, Distrigaz, Tenaris, Rompetrol, Federal Mogul), burse de studiu (Tenaris), contracte de muncă pentru studenți (Timken) Facultatea de Tehnologia Prelucrării : Angajatorii manifestă față de studenții facultății TPP un interes crescut și permament, menținut prin acordurile de parteneriat între facultate și agenții economici, prin acţiuni de recrutare și participare la târgul de job-uri, programe INTERNSHIP, stagii de practică). UrmĂrirea feed-backului activității educative a absolvenților facultății TPP ajută la formarea de specialişti cu aptitudini şi competenţe corespunzătoare exigenţelor la nivel naţional şi internațional. Se pot menționa partenerii stabili ai facultății TPP: Lukoil Romania, OMV-Petrom, Rompetrol Rafinare, IPIP Ploiesti ş.a. care participă la toate formele de colaborare în vederea formării în facultate a unor specialiști competenți. De remarcat faptul că studenţii facultăţii TPP, angajaţi câştigă cu regularitate concursurile tehnice organizate de companiile de profil (ex. LUKOIL, unde premiul I este de trei ani consecutiv adjudecat de studenți din ani terminali ai facultaţii TPP). De asemenea absolvenții angajați în ROMPETROL Rafinare VEGA şi-au dovedit competenţa şi interesul, reuşind să ocupe, în nici 6 luni de la angajare posturi de răspundere tehnică şi managerială în cadrul companiei. Facultatea Ştiinţe Economice: Facultatea Ştiinţe Economice a ȋncheiat parteneriate cu angajatorii și mediul profesional, a avut colaborări cu unități din invățămȃntul preuniversitar de specialitate. Programele oferite de FSE vizează competențele adecvate ariilor specializărilor economice. 23