Anexa 2.49 PROCEDURA
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE COD: PROCEDURĂ OPERAŢIONALǍ Aprobat: RECTOR, Prof. univ. dr. ION CUCUI Responsabilităţi. Nume, prenume Funcţia Semnătura Elaborat Conf. univ. dr. Mircea DUICǍ Ing. drd. Rodica BUCUROIU Şef SACE Consultant extern Verificat Şef lucrări dr. ing. Marin MÂINEA Membru SACE Avizat Prof. univ. dr. Ion STEGǍROIU Preşedinte CEAC EDIŢIA: 1 REVIZIA: 0 1 2 3 4 5 EXEMPLAR NR.: Facultatea / Departament: SACE Intră în vigoare începând cu data de: 31.03.2010 - Document controlat - F 001.2010.Ed.1 SMQ/PO/
Pag./Total pag. 2/4 1. SCOP Procedura documentează practica privind analizele efectuate de către conducerea UVT, pentru a asigura că sistemul de management al calităţii adoptat este adecvat şi eficient. 2. DOMENIU Procedura se aplică atât în cazul analizelor planificate, cât şi în cazul celor neplanificate, efectuate de către conducerea UVT pentru evaluarea nivelului de implementare, menţinere şi eficienţă al sistemului de management al calităţii. 3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular; SR EN ISO 9001: 2001 - Sisteme de management al calităţii - Cerinţe; MQ 01 - Manualul calităţii. 4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 4.1. Definiţiile termenilor utilizaţi sunt conform SR EN ISO 9000:2006 4.2. Abrevieri SMQ Sistemul de Management al Calităţii MQ Manualul Calităţii SMC Serviciul pentru asigurarea Calităţii Educaţiei RMC Reprezentantul Managementului Calităţii UVT Universitatea Valahia din Târgovişte 5. DESCRIEREA PROCEDURII 5.1. Generalităţi 5.1.1. SMQ este analizat în cadrul analizelor efectuate de conducere anual sau ori de câte ori se consideră necesar. Acestea se desfăşoară în termen de maxim 15 zile de la data iniţierii. 5.1.2. Analizele sunt acţiuni planificate, cu termene şi teme stabilite şi cunoscute de toţi participanţii. Aceste analize trebuie să demonstreze că SMQ este în continuare corespunzător, adecvat şi eficace. Analiza include evaluarea oportunităţilor de îmbunătăţire şi necesitatea de schimbare în SMQ, inclusiv politica referitoare la calitate şi obiectivele calităţii. 5.2. Participanţi 5.2.1. Analizele SMQ sunt conduse de RMC al UVT. 5.2.2. La analize participă Rectorul, Prorectorii, Decanii, Şef SACE şi Secretarul Ştiinţific al UVT. 5.2.3. Pot participa, cu statut de invitaţi, şefii de departamente şi responsabilii care au atribuţii în implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului. 5.2.4. Cu statut de consultant pot fi invitaţi şi specialişti în domeniu din afara UVT.
Pag./Total pag. 3/4 5.3. Efectuarea analizelor 5.3.1. Şedinţele de analiză se desfăşoară în conformitate cu planificarea RMC al UVT. Planificarea va cuprinde toate departamentele universităţii. Convocatorul va fi transmis factorilor interesaţi cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită, împreună cu ordinea de zi şi temele analizei, de către SACE. 5.3.2. Analizele efectuate de managementul la cel mai înalt nivel au loc anual şi au la bază Raportul General privind Calitatea, precum şi rapoartele analizelor efectuate de şeful SACE al UVT, prorectori, decani şi şefii de catedră (dacă sunt impuse aceste analize). 5.3.3. Raportul General privind Calitatea, se întocmeşte anual şi are ca date de intrare: modul de realizare a obiectivelor propuse anterior; propuneri privind modificarea Politicii şi/sau Obiectivelor Calităţii; feedback-ul de la clienţi; date reprezentând volumul şi natura neconformităţilor apărute; sinteza rezultatelor auditurilor interne; rezultatele audituri interne; rezultatele auditurilor organismelor de evaluare şi certificare; modificări ale documentelor reglementatoare care pot afecta sistemul de management al calităţii; performanţele proceselor; stadiul acţiunilor corective şi preventive; acţiuni de urmărire de la analizele anterioare efectuate de management; schimbări care ar putea influenţa SMQ; recomandări de îmbunătăţire; alte documente relevante. 5.3.6. Analizele efectuate de managementul la vârf se raportează permanent la cerinţele standardelor de referinţă şi la obiectivele strategice ale conducerii UVT în domeniul managementului calităţii, şi constituie dată de intrare pentru procesul de analiză, măsurare şi îmbunătăţire a performanţelor sistemului de management al calităţii. 5.4. Dispunerea, implementarea şi urmărirea acţiunilor corective / preventive / de îmbunătăţire a proceselor sistemului de management al calităţii 5.4.1. Datele de ieşire ale analizei conducerii se vor concretiza în programe de măsuri care să conducă la: îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de management al calităţii; îmbunătăţirea produsului în raport cu cerinţele clientului; alocarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite. 5.4.2. Acţiunile corective/preventive/de îmbunătăţire care se impun ca urmare a analizelor efectuate de către conducere sunt aprobate de rector. Rezultatele analizelor sunt consemnate într-un proces verbal de analiză de management întocmit de către SACE, care va fi transmis de către SACE factorilor implicaţi. 5.4.3. Implementarea şi urmărirea acţiunilor stabilite de către conducere se face în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, precum şi cu prevederile procedurii PS. 04."Acţiuni corective şi preventive".
Pag./Total pag. 4/4 6. RESPONSABILITĂŢI 6.1. Rectorul 6.1.1. Stabileşte condiţiile care să permită crearea unui mediu intern favorabil implicării întregului personal al universităţii în atingerea obiectivelor stabilite. 6.1.2. Analizează rapoartele generale privind calitatea. 6.1.3. Aprobă planul de măsuri stabilit în cadrul analizei efectuate de management. 6.1.4. Alocă resursele necesare desfăşurării eficiente a proceselor din cadrul SMQ. 6.2. Reprezentantul Managementului Calităţii 6.2.1. Planifică analizele periodice. 6.2.2. Elaborează raportul de activitate. 6.2.3. Urmăreşte realizarea planului de măsuri stabilit. 6.2.4. Analizează modul în care au fost utilizate fondurilor alocate. 6.2.5. Iniţiază analize de management ori de câte ori sunt necesare. 6.2.6. Coordonează procesul de analiză, măsurare şi îmbunătăţire a SMQ. 6.3. Prorectorii, Decanii, Secretarul Ştiinţific al UVT, Şefii de departamente 6.3.1. Stabilesc măsuri tehnice necesare îmbunătăţirii proceselor. 6.3.2. Implementează măsurile stabilite în cadrul analizei efectuate de management. 6.4. Serviciul pentru Asigurarea Calităţii Educaţiei. 6.4.1. Întocmeşte Procesul Verbal al şedinţei de analiză efectuată de managementul la cel mai înalt nivel. 6.4.2. Transmite către departamentele implicate programul de măsuri stabilit în cadrul analizei efectuate de management. 6.4.3. Urmăreşte modul în care se respectă măsurile stabilite. 7. ÎNREGISTRĂRI Denumire document Raportul General privind Calitatea Procesul verbal al şedinţei de analiză efectuată de management; Planul de măsuri Elaborare, monitorizare, revizuire Perioada (în ani) Locul de Păstrare Arhivare Păstrare Arhivare SACE 3 SACE Arhiva UVT Suport electronic hârtie